De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 staat in het volgende overzicht.
(bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 | Stand na 1e BW 2018 | Stand na 2e BW 2018 | Jaarrekening 2018 |
---|---|---|---|---|
Saldo begroting c.q. rekening | 549 | -454 | 7.067 | 17.649 |
Op grond van de 2e begrotingswijziging 2018 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2018 € 7.067.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2018 bedraagt € 17.649.000 positief (2017: € 8.446.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:
Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Programma | Product | Afwijking (bedragen * € 1.000) |
---|---|---|
01 Economie en stadsmarketing | P Panden | 159 |
02 Zorg (Wmo) | P Algemene voorzieningen WMO | -293 |
02 Zorg (Wmo) | P Maatwerkvoorzieningen WMO | 3.365 |
02 Zorg (Wmo) | P Overig WMO | 142 |
03 Werk en inkomen | P Inkomen | 1.243 |
03 Werk en inkomen | P Participatie overig | 285 |
03 Werk en inkomen | P Sociale werkvoorziening | 211 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Algemene voorzieningen jeugd | 469 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Lokale onderwijstaken | 351 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Maatwerkvoorzieningen jeugd | -372 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Sportstimulering | 138 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Bouw- en woningtoezicht | -119 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Grondexploitaties | 2.189 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Grondexploitaties Bedrijventerreinen | -1.660 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Particuliere woningverbetering | 393 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Ruimtelijke ordening | 114 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Wijkontwikkeling | 335 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Afvalverwijdering en -verwerking | 262 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Baten riolering | 1.102 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Dagelijks beheer en onderhoud grijs | 1.475 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Dagelijks beheer en onderhoud groen | 193 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud blauw | -121 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud bruin | 120 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud grijs | -568 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Parkeren | 267 |
08 Veiligheid en bestuur | P College van B en W | -138 |
08 Veiligheid en bestuur | P Handhaving OOV | 103 |
08 Veiligheid en bestuur | P ISMH en Zuidplas | 205 |
08 Veiligheid en bestuur | P Veiligheid | -176 |
20 Overhead | Centrale overheadkostenplaatsen | -361 |
20 Overhead | P Algemene baten | 176 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | Kostenplaats kapitaallasten | -256 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Algemene lasten | 419 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Algemene uitkering | -439 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Onroerend zaakbelasting | 505 |
Diverse programma's | Diverse verschillen kleiner dan 100 | 694 |
Diverse programma's | Hogere onttrekking reserves | 170 |
Totaal afwijkingen ten opzichte van 2e begrotingswijziging 2018 |
| 10.582 |
Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 17.649.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.
Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig) | (bedragen * € 1.000) |
---|---|
Tot en met de 2e begrotingswijziging 2018 | € 7.067 |
Structureel bij jaarrekening | € 0 |
Incidenteel bij jaarrekening | € 10.412 |
Hogere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2018) | € 170 |
Totaal gerealiseerd resultaat | € 17.649 |