Resultaatbepaling
De ontwikkeling van het resultaat vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2018 staat in het volgende overzicht.
(bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 | Stand na 1e BW 2018 | Stand na 2e BW 2018 | Jaarrekening 2018 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting c.q. rekening | 549 | -454 | 7.067 | 17.649 |
Op grond van de 2e begrotingswijziging 2018 bedroeg het verwachte rekeningresultaat 2018 € 7.067.000. Het totaal gerealiseerde resultaat in de jaarrekening 2018 bedraagt € 17.649.000 positief (2017: € 8.446.000). Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:
- het saldo van baten en lasten zonder mutaties in reserves is € 9.616.000 positief;
- per saldo is voor € 8.033.000 onttrokken aan de reserves.
Overzicht belangrijkste afwijkingen
Het verschil tussen het resultaat tot en met de 2e begrotingswijziging en het werkelijke resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door de onderwerpen in onderstaande tabel.
Programma | Product | Afwijking (bedragen * € 1.000) |
|---|---|---|
01 Economie en stadsmarketing | P Panden | 159 |
02 Zorg (Wmo) | P Algemene voorzieningen WMO | -293 |
02 Zorg (Wmo) | P Maatwerkvoorzieningen WMO | 3.365 |
02 Zorg (Wmo) | P Overig WMO | 142 |
03 Werk en inkomen | P Inkomen | 1.243 |
03 Werk en inkomen | P Participatie overig | 285 |
03 Werk en inkomen | P Sociale werkvoorziening | 211 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Algemene voorzieningen jeugd | 469 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Lokale onderwijstaken | 351 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Maatwerkvoorzieningen jeugd | -372 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | P Sportstimulering | 138 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Bouw- en woningtoezicht | -119 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Grondexploitaties | 2.189 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Grondexploitaties Bedrijventerreinen | -1.660 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Particuliere woningverbetering | 393 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Ruimtelijke ordening | 114 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | P Wijkontwikkeling | 335 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Afvalverwijdering en -verwerking | 262 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Baten riolering | 1.102 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Dagelijks beheer en onderhoud grijs | 1.475 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Dagelijks beheer en onderhoud groen | 193 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud blauw | -121 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud bruin | 120 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Investeringen en groot onderhoud grijs | -568 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | P Parkeren | 267 |
08 Veiligheid en bestuur | P College van B en W | -138 |
08 Veiligheid en bestuur | P Handhaving OOV | 103 |
08 Veiligheid en bestuur | P ISMH en Zuidplas | 205 |
08 Veiligheid en bestuur | P Veiligheid | -176 |
20 Overhead | Centrale overheadkostenplaatsen | -361 |
20 Overhead | P Algemene baten | 176 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | Kostenplaats kapitaallasten | -256 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Algemene lasten | 419 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Algemene uitkering | -439 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | P Onroerend zaakbelasting | 505 |
Diverse programma's | Diverse verschillen kleiner dan 100 | 694 |
Diverse programma's | Hogere onttrekking reserves | 170 |
Totaal afwijkingen ten opzichte van 2e begrotingswijziging 2018 |
| 10.582 |
Op hoofdlijnen wordt onderstaand van het totaal gerealiseerde resultaat van € 17.649.000 positief een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele componenten.
Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig) | (bedragen * € 1.000) |
|---|---|
Tot en met de 2e begrotingswijziging 2018 | € 7.067 |
Structureel bij jaarrekening | € 0 |
Incidenteel bij jaarrekening | € 10.412 |
Hogere aanwending reserves (t.o.v. 2e begrotingswijziging 2018) | € 170 |
Totaal gerealiseerd resultaat | € 17.649 |