Inleiding
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de jaarrekening. Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.
In deze paragraaf is per groep kapitaalgoederen aangegeven waarop het onderhoudsbeleid is gebaseerd en wat het onderhoud heeft gekost.
Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:
Nota | Datum vaststelling |
|---|---|
Nota onderhoud schoolgebouwen (tbv de schoolgebouwen die niet aan de schoolbesturen zijn overgedragen) | Vastgesteld op 12-12-2005 |
Kadernota Vastgoed | Vastgesteld op 12-12-2012 |
Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR) | Vastgesteld op 03-10-2005, actualisatie ter kennisname in 2014 aan de raad aangeboden |
Nota Lange Termijn Investeringen (LTI) | Vastgesteld op 25-05-2011 |
Nota beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GoVo) | Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie ter kennisname in november 2018 aan de raad aangeboden |
Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) | Vastgesteld op 17-12-2014 |
Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022 | Vastgesteld op 05-07-2017 |
In onderstaande tabel is het niveau aan lasten samengevat:
Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 | Realisatie 2018 |
|---|---|---|
Onderwijsgebouwen |
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 139 | 61 |
Dagelijks onderhoud | 204 | 167 |
Gemeentelijke objecten en gebouwen |
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 1.207 | 832 |
Dagelijks onderhoud | 223 | 212 |
Openbare ruimte |
|
|
Groot onderhoud via voorziening | 2.899 | 3.220 |
Investeringsbudget PP-CIP en PP-LTI | 5.182 | 4.559 |
Investeringsbudget PP- Invest Maatschappelijk nut | 3.500 | 3.441 |
Dagelijks onderhoud (exploitatie) | 9.777 | 7.880 |
Rioleringen |
|
|
Totaal lasten exploitatie (incl. btw) | 10.975 | 11.984 |
Sportfaciliteiten |
|
|
Groot en dagelijks onderhoud loopt via Sport.Gouda | 0 | 0 |
TOTAAL | 34.106 | 32.356 |