Specificatie overhead
Lasten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|
Bestuursondersteuning | 1.098 | 1.080 | 18 |
Concernstaf | 495 | 522 | -27 |
Directie | 586 | 622 | -36 |
Facilitaire zaken | 1.633 | 1.658 | -25 |
Financiën | 1.516 | 1.530 | -13 |
HRM | 5.057 | 5.883 | -826 |
Huisvesting | 3.108 | 3.037 | 71 |
Informatievoorziening en automatisering | 5.034 | 5.574 | -539 |
Inkoop | 851 | 789 | 63 |
Juridische ondersteuning | 1.529 | 1.395 | 134 |
Primair proces | 2.175 | 2.340 | -166 |
Toerekening externe kostendragers | -1.253 | -1.429 | 176 |
Totaal lasten | 21.830 | 23.001 | -1.172 |
Baten
Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2018 na 2e wijziging | Rekening 2018 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|---|---|---|---|
Concernstaf | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire zaken | -11 | -11 | 1 |
HRM | -610 | -1.275 | 665 |
Huisvesting | -446 | -513 | 67 |
Informatievoorziening en automatisering | -963 | -1.165 | 203 |
Inkoop | -741 | -792 | 51 |
Juridische ondersteuning | -68 | -42 | -26 |
Primair proces | -261 | -268 | 6 |
Totaal baten | -3.100 | -4.067 | 967 |