Overzicht investeringen 2018
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2018. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.
- tabel 1: Investeringen in uitvoering die doorlopen;
- tabel 2: Investeringen in uitvoering die afgesloten worden;
- tabel 3: Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen.
Investeringen in uitvoering die doorlopen naar 2019
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr | 2019 | 2019 | 539.672 | 58.821 | 480.851 |
| Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15 jr | 2019 | 2019 | 473.897 | 16.966 | 456.931 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.013.569 | 75.787 | 937.782 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 1.013.569 | 75.787 | 937.782 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Niet commerciële voorzieningen | Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten | 2024 | 2024 | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 |
Onderwijshuisvesting | Vernieuwbouw De Ark | 2019 | 2019 | 5.718.641 | 398.466 | 5.320.175 |
Sport | Sporthal Tobbe (10 jaar) | 2019 | 2019 | 833.786 | 6.855 | 826.931 |
Sport_Zonnepanelen | Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad | 2018 | 2019 | 172.500 | 82.750 | 89.750 |
| Zonnepanelen (325) Mammoet | 2018 | 2019 | 122.394 | 77.740 | 44.654 |
| Zonnepanelen (600) Groenhovenbad | 2018 | 2019 | 265.478 | 27.790 | 237.688 |
| Zonnepanelen (88) Zebra | 2018 | 2019 | 33.045 | 24.417 | 8.628 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 9.010.844 | 618.019 | 8.392.826 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 9.010.844 | 618.019 | 8.392.826 |
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Herinrichting woonwagenlocatie | Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen | 2018 | 2019 | 32.417 | 0 | 32.417 |
| WW-Standplaats EMT betonplaat | 2018 | 2019 | 350.000 | 0 | 350.000 |
| Totaal investeringen economisch nut |
|
| 382.417 | 0 | 382.417 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 5 |
|
| 382.417 | 0 | 382.417 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Parkeren | Parkeerautomaten - aanpassingen | 2018 | 2019 | 415.001 | 187.145 | 227.856 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 415.001 | 187.145 | 227.856 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Afval investerings budget | AfvalScheidenLoont | 2018 | 2019 | 517.882 | 245.188 | 272.694 |
| Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009 | 2018 | 2019 | 135.867 | 48.350 | 87.517 |
| Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006") | 2018 | 2019 | 72.894 | 0 | 72.894 |
Ondergrondse containers afvalinzameling | Voorbereidings krediet ECO park | 2019 | 2019 | 256.001 | 90.203 | 165.798 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 982.644 | 383.740 | 598.903 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen PP jaarschijf 2019 | 2019 | 2019 | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| PP CIP jaarschijf 2019 | 2019 | 2019 | 1.155.000 | 0 | 1.155.000 |
| PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2019 | 2019 | 2019 | 170.283 | 0 | 170.283 |
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan | Watersysteem Historische Binnenstad deel 2 | 2019 | 2019 | 224.545 | 115.416 | 109.129 |
Verkeer | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2020 | 2020 | 4.057.000 | 0 | 4.057.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017 | 2018 | 2019 | 100.000 | 43.680 | 56.320 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018 | 2018 | 2019 | 100.000 | 6.308 | 93.692 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019 | 2019 | 2019 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020 | 2020 | 2020 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Mobiliteitsplan js 2018 en 2019 | 2019 | 2019 | 315.000 | 246.529 | 68.471 |
Verkeersplannen | Herinr.Sportlaan js 2018 | 2021 | 2021 | 235.000 | 0 | 235.000 |
Vervanging VRI | Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug | 2020 | 2020 | 300.000 | 4.250 | 295.750 |
| Totaal investeringen maatschappelijk nut |
|
| 10.656.828 | 416.182 | 10.240.645 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 12.054.473 | 987.067 | 11.067.404 |
Programma 8 Veiligheid en bestuur
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Diverse investeringen stadstoezicht | Vervanging cameratoezicht js 2018 | 2018 | 2019 | 54.000 | 27.250 | 26.750 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 54.000 | 27.250 | 26.750 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 8 |
|
| 54.000 | 27.250 | 26.750 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP Automatisering 2018 | 2018 | 2019 | 526.110 | 495.103 | 31.007 |
| MIVOP Bedrijfsvoering 2018 | 2018 | 2019 | 410.250 | 46.478 | 363.772 |
| MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018 | 2018 | 2019 | 107.890 | 13.920 | 93.970 |
Huisvesting | Vervanging meubilair HvdS | 2019 | 2019 | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Zonwering HvdS | 2019 | 2019 | 29.000 | 0 | 29.000 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 1.198.250 | 555.501 | 642.749 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 1.198.250 | 555.501 | 642.749 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 23.713.553 | 2.263.624 | 21.449.928 |
Investeringen in uitvoering die afgesloten worden
Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Vastgoed | Aanpassingen pand Zwolleweg 2 ( 2017) | 2018 | 2018 | 54.138 | 49.920 | 4.218 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 54.138 | 49.920 | 4.218 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 1 |
|
| 54.138 | 49.920 | 4.218 |
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting | 1e inr. 1 extra groep Livingstoneschool | 2018 | 2018 | 15.535 | 15.535 | 0 |
| 1e inrichting groep 24 Al Qalam | 2018 | 2018 | 15.850 | 15.535 | 315 |
| Aanvullend krediet Driestar (2018) | 2018 | 2018 | 1.578.061 | 1.578.061 | 0 |
| Inpandige uitbreiding Kesper College | 2018 | 2018 | 147.000 | 149.021 | -2.021 |
| Investering ZMLK school De Ark | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Samuelschool 1e inr. Groep 10 | 2018 | 2018 | 15.850 | 15.187 | 663 |
| Verb. zolder Kesper College | 2018 | 2018 | 285.000 | 288.919 | -3.919 |
| Vervangen van dakbedekking van Al Qalam | 2018 | 2018 | 115.000 | 116.581 | -1.581 |
Renovatie sportvelden | Renovatie /uitbreiding speelveld rugby | 2018 | 2018 | 137.250 | 120.873 | 16.377 |
| Sportvelden (2018) | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Verv. Kunstgrasmat 2e veld Jodan Boys | 2018 | 2018 | 320.400 | 356.257 | -35.857 |
| Vervanging hekwerken (2018) | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 2.629.946 | 2.655.969 | -26.023 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 2.629.946 | 2.655.969 | -26.023 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
|
|
|
|
Riolering | Rioleringskrediet 2018 - 15 jr | 2018 | 2018 | 119.000 | 127.420 | -8.420 |
| Rioleringskrediet 2018 - 40 jr | 2018 | 2018 | 5.835.460 | 6.669.101 | -833.641 |
| Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven |
|
| 5.954.460 | 6.796.521 | -842.061 |
|
|
|
|
|
|
|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Investeringen wegen grijs | Investeringen PP jaarschijf 2018 | 2018 | 2018 | 3.500.000 | 3.441.139 | 58.861 |
| PP CIP jaarschijf 2018 | 2018 | 2018 | 1.342.000 | 1.149.629 | 192.371 |
| PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2018 | 2018 | 2018 | 3.840.431 | 3.409.460 | 430.971 |
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort | GP: Hanzeweg | 2018 | 2018 | 32.010 | 48.456 | -16.446 |
| GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde | 2018 | 2018 | 135.750 | 144.083 | -8.333 |
Vervanging VRI | VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring | 2018 | 2018 | 150.306 | 29.865 | 120.441 |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut |
|
| 9.000.497 | 8.222.630 | 777.865 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 14.954.957 | 15.019.151 | -64.196 |
Algemene dekkingsmiddelen
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Automatisering | MIVOP Geheugen van Gouda 2018 | 2018 | 2018 | 180.750 | 31.205 | 149.545 |
| Totaal investeringen met economisch nut |
|
| 180.750 | 31.205 | 149.545 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN |
|
| 180.750 | 31.205 | 149.545 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 17.819.791 | 17.756.246 | 63.544 |
Investeringen nog niet in uitvoering die doorlopen naar volgende jaren
Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met economisch nut |
|
|
|
|
|
Onderwijshuisvesting | Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20 | 2019 | 2021 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Totaal investeringen economisch nut |
|
| 200.000 | 0 | 200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 4 |
|
| 200.000 | 0 | 200.000 |
Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
Categorie (bedragen x € 1) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringen met maatschappelijk nut |
|
|
|
|
|
Vervanging VRI | Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018) | 2018 | 2019 | 280.000 | 0 | 280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAAL PROGRAMMA 6 |
|
| 280.000 | 0 | 280.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL |
|
|
| 480.000 | 0 | 480.000 |