Overhead
bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.570 | 21.830 | 23.001 | -1.172 | N |
Baten | -3.258 | -3.100 | -4.067 | 967 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 17.313 | 18.730 | 18.935 | -205 | N |
Mutaties in reserves | -25 | -591 | -506 | -84 | N |
Gerealiseerd resultaat | 17.288 | 18.139 | 18.428 | -289 | N |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Baten:
Bijdrage van derden
De bijdragen van derden voor het gebruik van het Huis van de Stad zijn € 106.000 hoger uitgevallen dan geraamd.
Lasten en baten:
Gedetacheerd personeel
De gemeente Gouda heeft € 593.000 extra inkomsten verkregen middels het detacheren van personeel. Hier staan voor hetzelfde bedrag lasten tegenover.
Inhuur en doorbelastingen
Voor enkele ondersteunende afdelingen (= overhead) vallen de kosten van inhuur personeel hoger uit dan geraamd. Deze worden deels gecompenseerd door hogere doorbelastingen aan grondexploitaties en investeringen zoals bij voorbeeld de versnelde ontwikkeling van Westergouwe III.