Programma 2 Zorg (Wmo)
bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 38.625 | 39.854 | 37.387 | 2.466 | V |
Baten | -1.171 | -1.171 | -1.918 | 747 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 37.454 | 38.683 | 35.469 | 3.214 | V |
Mutaties in reserves | -80 | -95 | -95 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 37.374 | 38.588 | 35.374 | 3.214 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Hulp bij het huishouden
De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet. De keukentafelgesprekken zorgen voor minder aanvragen en lagere uitgaven dan begroot voor een bedrag van € 304.000.
Hulpmiddelen
Het gebruik van hulpmiddelen is lager uitgevallen dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 362.000.
Collectief vervoer
Onder andere door de inzet van vrijwillige vervoerders is minder gebruik gemaakt van collectief vervoer. De onderuitputting van het budget bedraagt € 420.000.
Baten:
Eigen bijdrage Wmo
Aan eigen bijdragen Wmo is € 215.000 minder ontvangen dan begroot.
Lasten en baten:
Begeleiding
Er is een flinke slag gemaakt met het langer thuis wonen en weer sneller thuis laten wonen van mensen met (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een stijgende lijn van indicaties en derhalve hogere lasten. Door de compensatieregeling begeleid wonen is per saldo sprake van een voordeel van € 252.000.
Beschermd wonen
Op beschermd wonen is het voordeel aan de lastenkant € 1.304.000 en aan de batenkant € 850.000. Dit wordt onder andere verklaard door het niet volledig besteden van het innovatiefonds Gewoon Thuis (restant circa € 314.000). Daarnaast is het doorbraakfonds transformatie maatschappelijke zorg niet volledig is uitgekeerd (restant circa € 140.000) en vallen de uitgaven voor intramurale zorg lager uit ten opzichte van 2017. Het voordeel van € 850.000 in de baten wordt veroorzaakt door de eigen bijdrage beschermd wonen.
Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Per saldo is sprake van een nadeel of overschrijding van € 463.000 voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Het tekort wordt gedekt door het voordeel op beschermd wonen.