Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer
bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 45.673 | 47.736 | 47.507 | 229 | V |
Baten | -28.956 | -30.797 | -33.412 | 2.616 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 16.717 | 16.939 | 14.095 | 2.844 | V |
Mutaties in reserves | 2.139 | 1.926 | 1.217 | 709 | V |
Gerealiseerd resultaat | 18.856 | 18.865 | 15.312 | 3.553 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Kolkenreiniging
De afrekening kolkenreiniging heeft niet plaatsgevonden in 2018 en leidt tot een voordeel van € 265.000.
Openbaar groen
In verband met de weersomstandigheden is een deel van de geplande werkzaamheden groenonderhoud niet uitgevoerd. De lasten vallen hierdoor € 193.000 lager uit dan geraamd.
Baten:
Voorziening groot onderhoud openbare ruimte
Een voordeel van € 1.277.000 aan de batenkant doet zich voor vanwege de vrijval van dat deel van de voorziening dat betrekking heeft op het dagelijks onderhoud openbare ruimte.
Lasten en baten:
Degeneratievergoedingen
De van nutsbedrijven ontvangen bijdragen herstraten nutssleuven waren € 128.000 hoger dan begroot. Deze ontvangsten zijn gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening openbare ruimte ter dekking van kosten toekomstig herstel.
Werken voor derden
Voor derden zijn werken uitgevoerd. De lasten en baten ad € 342.000 waren niet begroot.
Parkeren
De inkomsten uit parkeren lagen € 176.000 boven de ramingen, voornamelijk veroorzaakt door het toegenomen gemak van mobiel betaald parkeren.
Afval
Voor diverse onderdelen zijn de lasten in 2018 hoger uitgevallen dan geraamd. In dit kader worden genoemd: afvalverwijdering (€ 226.000), afvalinzameling (€ 350.000) en afvalverwerking (€ 234.000). De lagere dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing (€ 793.000) compenseert deze tegenvallers. Daarnaast is sprake van een voordelig saldo van € 270.000 op de baten. Dit wordt veroorzaakt door inkomsten PMD-verpakkingen, bestuurlijke boetes en de zwerfafvalbijdrage van het Rijk. De inkomsten uit de reinigingsrechten bedrijven bleven achter bij de begroting.
Riool
De lagere dotatie aan de voorziening riolering leidt tot een voordeel aan de lastenkant van € 851.000. De afwikkeling van de rioolheffing van voorgaande jaren heeft geleid tot een voordeel aan de batenkant van € 283.000.