Programma 3 Werk en inkomen
bedragen * € 1.000 | Begroting 2018 | Begroting 2018 na 2e wijziging | Jaarrekening 2018 | Saldo rekening min begroting na wijziging | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 47.275 | 47.835 | 46.299 | 1.536 | V |
Baten | -24.554 | -25.765 | -25.967 | 202 | V |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 22.721 | 22.069 | 20.331 | 1.738 | V |
Mutaties in reserves | -160 | -893 | -893 | 0 | - |
Gerealiseerd resultaat | 22.561 | 21.177 | 19.439 | 1.738 | V |
Het saldo van de rekening en de begroting na wijziging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door:
Lasten:
Individuele inkomenstoeslag
Door de uitbreiding van de doelgroep zijn de uitgaven omhoog gegaan. Ten opzichte van de begroting levert dit een nadeel op van € 206.000.
WSW
De indexering van de WSW-gelden naar aanleiding van de meicirculaire levert een voordeel op van € 211.000; bij het 1e ijkmoment 2018 is reeds een vergelijkbaar bedrag ten laste van het perspectief gebracht bij het verwerken van de begroting van Promen. Over het hele jaar is dit budgetneutraal.
Lasten en baten:
Bijstandsvorderingen inkomen
De inbaarheid van uitstaande bijstandsvorderingen wordt jaarlijks geactualiseerd mede op basis van historie. In verband met de afname van de debiteurenvorderingen (meer ontvangsten) neemt de voorziening voor bijstandsvorderingen af; dit levert per saldo voor de baten en lasten een voordeel op van € 270.000.
Participatiewet-uitkeringen
De uitgaven voor de Participatiewet-uitkeringen zijn in 2018 sterk gedaald door afnemende aantallen. Daarnaast is rijkssubsidie sterk gestegen. Aangezien de gemeente bij het 2e ijkmoment 2018 nog uitging van een tekort van € 1.400.000 (de stijging van de rijkssubsidie was nog niet bekend) levert dit uiteindelijk een voordeel op van per saldo € 950.000.
Regionale projecten
Diverse projecten in de regio zijn niet volledig tot uitvoering gekomen. De resterende gelden zijn vrijgevallen aan de deelnemende gemeenten; voor Gouda levert dit per saldo een voordeel op van € 112.000.
Re-integratiegelden
Per saldo is er op de re-integratiegelden een onderbesteding van € 220.000. In 2018 is primair inzet geweest op het in beeld brengen van cliënten met eigen medewerkers. Daardoor is er minder budget ingezet voor ingekochte trajecten en ondersteuning.